Решение №108 — Приемане бюджета на Община Пазарджик за 2025 година.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К

Р Е Ш Е Н И Е

№108

от 8 май 2025 година, взето с Протокол №5

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Пазарджик за 2025 година.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на общината Петър Куленски, на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 39 и чл. 94, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2025 година,

Р Е Ш И:

Приема бюджета на Община Пазарджик за 2025 година, съгласно приложения №1, 2 и 3, както следва:
- По прихода в размер на 186 381 550 лв., в т.ч.:
  - Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 119 525 643 лв.;
  - Приходи за местни дейности и дофинансирани дейности 50 865 669 лв.;
  - Определя сума по параграф 75-00 в размер на 1 650 212 лв., която да бъде възстановена от местни дейности в държавни дейности, както следва:
    - Във функция 1 – 714 192 лв.

дейност 122 – 714 192 лв.

Функция 2 – 103 669 лв.

дейност 239 – 85 528 лв.

дейност 282 – 1лв.

дейност 285 – 18 140 лв.

1.1.3.3 Функция 3- 2 899 949 лв.

дейност 311 – Детски градини – 665 493лв.

дейност 322 – ОУ – 1 475 573 лв.

дейност 324 – Спортно училище – 172 746 лв.

дейност 326 – ПГСС – 244 143 лв.

дейност 332 – Средношколско общежитие – 34 857 лв.

дейност 337 – ЦПЛР – Кариерно развитие – 4277 лв.

дейност 389 – 302 860 лв.

1.1.3.4 Функция 4 – Здравеопазване – 55 200лв.

дейност 437 – Медицински персонал – 55 200 лв.

1.1.3.5. – Функция 5 – Социални дейности –1 927 220 лв.

БМ Социални дейности – 1 585 940 лв.

дейност 589 – Компенсации и издръжка на деца – 341 280 лв.

1.1.3.6- Функция 7.3 Култура – 602 486 лв.

дейност 739 – РИМ – 378 257 лв.

ХГ – 66 390 лв.

дейност 751 – Рег. Библиотека – 157 849 лв.

1.1.3.7 – Функция 8 Транспорт – 61 335 лв.

дейност 849 – Други по транспорта – 61 335лв.

Всичко преходен остатък: 6 364 051 лв.

В т.ч. 4 462 215 лв. – налични на 31.12.2024 година по левовата бюджетна сметка.

Неразпределени остават 1 453 933 лв.

1.1.4. Преходен остатък от 2024 в размер на 5 594 022 лв., разпределен съгласно приложение № 5.

1.2. По разходите в размер на 186 381 550 лв., в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 119 525 643 лв.

1.2.2. За държавни дейности, дофинансирани с общински приходи 1 621 013 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 65 234 894 лв.

1.3. Приема разчети за целеви разходи и субсидии, както следва за:

1.3.1. Членски внос – 880 лв.

1.3.2. Помощи за погребение – 2 000 лв.

1.3.3. Субсидии за читалища – 1 486 180 лв.

1.3.4. Субсидии за спортни клубове – 1 000 000 лв.

1.3.5. Субсидия за компенсиране на „Тролейбусен транспорт-Пазарджик”АД и „Юнион Ивкони“ за извършвания безплатен превоз на граждани на възраст над 70 години и на лица с първа и втора група инвалидност – навършили 68 години в размер на 888 000 лв.

1.3.6. Помощи по §42-19 – 401 280 лв.,

в т.ч. фонд „Ин Витро“ – 60 000 лв. и 341 280 лв. компенсации, отчитани в дейност 589.

1.3.7. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 1.3.1. – 1.3.6.

Приема поименния списък на капиталовите разходи за 2025 година, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи и преходен остатък, съгласно приложение №4 и приложение №15а.
- Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за държавни дейност – 85 000 лв. и местни дейности – 3 672 900 лв., от които 1 598 000 лв. за капиталови разходи и 2 074 900 лв. за текущ ремонт.
Определя максималния размер на общинския дълг за 2025 година, както следва:

3.1. Лимит за поемане на нов общински дълг през 2025 г. – 6 474 460 лв., съгласно приложение № 15.

3.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината – 0 лв.

3.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2025 г. – 6 474 460 лв.

Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно приложение №6.
Определя за 2025 г. числеността на персонала по раздели и дейности, съгласно приложение №7.
Приема разчет за разходите и разпределението на средствата, които ще се финансират чрез §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи през 2025 г., съгласно приложение №9.
Определя сума в размер на 15 828 136 лв. от просрочените задължения от минали години в местни дейности, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2025 година и определя сума в размер на 150 000 лв. от просрочените вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година.
- Приема план-график за обслужване на просрочените задължения през 2025 год., съгласно приложение № 8.
Приема и определя следните лимити за разходи:

8.1. Определя размера на представителните разходи на Кмета – 45 000 лв., и тези на Общинския съвет – 15 000 лв.

8.2. Определя размера на компенсацията с бюджетни средства за пътни разходи на работниците и служителите за междуселищен транспорт сто на сто от цените на абонаментните карти за пътуване във втора класа по железопътния транспорт и по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно, съгласно следните категории длъжности:

8.2.1. Артисти – танцьори и музиканти със специално образование от Ансамбъл за народни песни и танци;

8.2.2. Оркестранти, диригенти, балетисти, хористи, солисти и служители от СОД „Маестро Георги Атанасов”;

8.2.3. Директори на дирекции, началник отдели, експерти и специалисти от общинска администрация, назначени с конкурс.

8.2.4. Счетоводител и служители от ОП „Обредни дейности“, служители ОП „ЖИЛФОНД И ПАЗАРИ“;

8.2.5. Медицински сестри и фелдшери към училищата и ДГ;

8.2.6. Главни специалисти в кметства на територията на Община Пазарджик;

8.2.7. Компенсирането с бюджетни средства да се извършва срещу фактури, билети, абонаментни карти или фактура, с приложени към нея фискални бонове за заредено гориво на личните автомобили, посочени данни за вида и марката на личното моторно превозно средство, за разхода, вида и цената на горивото, за маршрута и разстоянията в километри по републиканската пътна мрежа, по които се установяват пътните пари. Работещите в една организация или творчески звена, пътуващи от едно и също населено място, да пътуват с минимален възможен брой автомобили от гледна точка на тяхната вместимост. При представена фактура за заредено гориво на личните автомобили се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по разходни норми, определени от производителя на моторното превозно средство, за най-икономичния режим на движение.

8.2.8. Възлага на кмета на общината да утвърди списък на длъжностите и на лицата, които имат право на заплащане на транспортните разноски.

8.3. Определя средства за СБКО в размер на 3% от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения за 2025 г.

Възлага на кмета на общината да подпомага разходите за погребения на лица, починали на територията на община Пазарджик – самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане. Помощта включва разходите за: издаване на смъртен акт, отпечатване на 5 броя некролози, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба или кремиране.
Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода (2026, 2027,2028 и 2029 г.), съгласно приложение № 12.
Одобрява максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на Общината – 24 150 000 лв., което е 14.24% съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногодишния размер на разходите за последните 4 години.
Одобрява максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината – 78 150 000 лв., което е 46.08% съотношение на наличните към края на годината поети ангажименти за разходи към средногодишния размер на разходите за последните 4 години.
Определя разходването на бюджетните средства да се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:

13.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни.

13.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови разходи; за лихви и погашения по главниците по общинския дълг; за покриване на просрочените задължения от минали години в размера, определен по т. 7;

Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност и функция, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност и функция или от една дейност и функция в друга, без да изменя общия размер на разходите.

Възлага на кмета:

15.1. Да определи второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно приложение №11.

15.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, разпределени по тримесечия, в частност бюджетите на ОП „Чистота“ – приложение №16, ОП „Паркинги и охрана“ – приложение №17, ОП „Младежки дом“ – приложение №18, ОП „Обредни дейности“ – приложение №19 и ОП „Жилфонд и пазари“ – приложение №20.

Упълномощава кмета:

16.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, по други международни програми и др.

16.2. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2025 година дава право на кмета на общината да ползва заеми от бюджетни и извънбюджетни сметки на общината.

16.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

16.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

16.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.